内审通知 | 首末次会议 | 内审资料 | 内审记录 | 内审报告 | 改善记录
| 名称 | 文件类型 | 文件路径 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 骏达-内审计划&通知 | 1_内审计划 | 骏达-内审计划&通知.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| 首次会议(1).JPG | 2_1_首次会议 | 首次会议(1).JPG | 2024/11/260:00:00 |
| 首次会议(2).JPG | 2_1_首次会议 | 首次会议(2).JPG | 2024/11/260:00:00 |
| 首次会议(3).JPG | 2_1_首次会议 | 首次会议(3).JPG | 2024/11/260:00:00 |
| 首次会议(4).JPG | 2_1_首次会议 | 首次会议(4).JPG | 2024/11/260:00:00 |
| 首次会议(5).JPG | 2_1_首次会议 | 首次会议(5).JPG | 2024/11/260:00:00 |
| 2024AEO内审末次会议签到.XLSX | 2_2_末次会议 | 2024AEO内审末次会议签到.XLSX | 2024/11/260:00:00 |
| 2023年10月1日~2024年9月23日出口报关单.xlsx | 3_内审资料 | 2023年10月1日~2024年9月23日出口报关单.xlsx | 2024/11/260:00:00 |
| 2023年10月1日~2024年9月23日进口报关单明细表.xlsx | 3_内审资料 | 2023年10月1日~2024年9月23日进口报关单明细表.xlsx | 2024/11/260:00:00 |
| 2024年9月23日~2024年9月30日出口报关单明细.xlsx | 3_内审资料 | 2024年9月23日~2024年9月30日出口报关单明细.xlsx | 2024/11/260:00:00 |
| AEO 海关高级认证企业证书 773055345002 _ 20210723.pdf | 3_内审资料 | AEO 海关高级认证企业证书 773055345002 _ 20210723.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| JD-QP-05 生产环境管理程序 第2版 2022-08-01.pdf | 3_内审资料 | JD-QP-05 生产环境管理程序 第2版 2022-08-01.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| JD-QP-05 生产环境管理程序 第2版 2022-08-01.PDF | 3_内审资料 | JD-QP-05 生产环境管理程序 第2版 2022-08-01.PDF | 2024/11/260:00:00 |
| JD-QP-15 供应商管理程序 第6版 2023-05-22.pdf | 3_内审资料 | JD-QP-15 供应商管理程序 第6版 2023-05-22.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| JD-QP-19 产品防护控制程序 第3版 2022-08-09.pdf | 3_内审资料 | JD-QP-19 产品防护控制程序 第3版 2022-08-09.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| JD-SP-01 招聘和入职管理程序 第7版 2023-03-20.pdf | 3_内审资料 | JD-SP-01 招聘和入职管理程序 第7版 2023-03-20.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| JD-SP-02 培训管理程序 第5版 2022-03-14.pdf | 3_内审资料 | JD-SP-02 培训管理程序 第5版 2022-03-14.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| JD-SP-03 员工在职和离职管理程序 第7版 2023-03-07.pdf | 3_内审资料 | JD-SP-03 员工在职和离职管理程序 第7版 2023-03-07.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| JD-SP-05 限制区域控制程序 第6版 2022-03-14.pdf | 3_内审资料 | JD-SP-05 限制区域控制程序 第6版 2022-03-14.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| JD-SP-07 货物运输安全控制程序 第7版 2022-03-14.pdf | 3_内审资料 | JD-SP-07 货物运输安全控制程序 第7版 2022-03-14.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| JD-SP-08 封条管理程序 第5版 2022-03-14.pdf | 3_内审资料 | JD-SP-08 封条管理程序 第5版 2022-03-14.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| JD-SP-09 信息安全控制程序 第7版 2023-04-20.pdf | 3_内审资料 | JD-SP-09 信息安全控制程序 第7版 2023-04-20.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| JD-SP-10 计算机使用守则 第6版 2022-03-14.pdf | 3_内审资料 | JD-SP-10 计算机使用守则 第6版 2022-03-14.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| JD-SP-11 监控设施管理程序 第8版 2023-03-07.pdf | 3_内审资料 | JD-SP-11 监控设施管理程序 第8版 2023-03-07.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| JD-SP-12 基础设施管理程序 第6版 2023-03-07.pdf | 3_内审资料 | JD-SP-12 基础设施管理程序 第6版 2023-03-07.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| JD-SP-13 锁具和钥匙管理程序 第5版 2022-03-14.pdf | 3_内审资料 | JD-SP-13 锁具和钥匙管理程序 第5版 2022-03-14.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| JD-SP-14 外来人员及车辆管理程序 第6版 2022-03-14.pdf | 3_内审资料 | JD-SP-14 外来人员及车辆管理程序 第6版 2022-03-14.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| JD-SP-15 厂证及访客证管理程序 第5版 2022-03-14.pdf | 3_内审资料 | JD-SP-15 厂证及访客证管理程序 第5版 2022-03-14.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| JD-SP-16 邮件及包裹管理程序 第4版 2022-03-14.pdf | 3_内审资料 | JD-SP-16 邮件及包裹管理程序 第4版 2022-03-14.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| JD-SP-17 供应商和服务商管理程序 第6版 2022-03-14.pdf | 3_内审资料 | JD-SP-17 供应商和服务商管理程序 第6版 2022-03-14.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| JD-SP-21 安全风险评估程序 第6版 2022-03-14.pdf | 3_内审资料 | JD-SP-21 安全风险评估程序 第6版 2022-03-14.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| JD-SP-23内审和管理评审程序第6版 2022-11-22.pdf | 3_内审资料 | JD-SP-23内审和管理评审程序第6版 2022-11-22.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| JD-SP-26机房管理制度 第1版 2022-03-14.pdf | 3_内审资料 | JD-SP-26机房管理制度 第1版 2022-03-14.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| JD-SP-27 印章、证照及IC卡管理程序 第2版 2022-05-31.pdf | 3_内审资料 | JD-SP-27 印章、证照及IC卡管理程序 第2版 2022-05-31.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| JD-SP-28 财务管理程序 第2版 2022-05-31.pdf | 3_内审资料 | JD-SP-28 财务管理程序 第2版 2022-05-31.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| JD-SP-33 资料室管理办法 第1版 2021-06-01.pdf | 3_内审资料 | JD-SP-33 资料室管理办法 第1版 2021-06-01.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| JD-SP-45责任追究及改进控制程序第2版 2022-04-13.pdf | 3_内审资料 | JD-SP-45责任追究及改进控制程序第2版 2022-04-13.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| JD-WI-018公司规章制度 第2版 2021-05-29.pdf | 3_内审资料 | JD-WI-018公司规章制度 第2版 2021-05-29.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| JD-WI-022保安守则 第3版 2023-02-21.pdf | 3_内审资料 | JD-WI-022保安守则 第3版 2023-02-21.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| JD-WI-HR-001招聘指导书第2版 2021-05-28.pdf | 3_内审资料 | JD-WI-HR-001招聘指导书第2版 2021-05-28.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| JD-WI-HR-A05 资材总监岗位说明书 第2版 2023-09-30.pdf | 3_内审资料 | JD-WI-HR-A05 资材总监岗位说明书 第2版 2023-09-30.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| JD-WI-HR-B01 行政人事部经理岗位说明书 第3版 2023-09-30.pdf | 3_内审资料 | JD-WI-HR-B01 行政人事部经理岗位说明书 第3版 2023-09-30.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| JD-WI-PM-001 货仓搬运及储存作业指引 第2版 2021-05-28.pdf | 3_内审资料 | JD-WI-PM-001 货仓搬运及储存作业指引 第2版 2021-05-28.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| JD-WI-PM-004 货仓仓务员及文员作业指引 第3版 2022-06-20.pdf | 3_内审资料 | JD-WI-PM-004 货仓仓务员及文员作业指引 第3版 2022-06-20.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| JD-WI-PM-005 货仓收货指引 第2版 2021-05-28.pdf | 3_内审资料 | JD-WI-PM-005 货仓收货指引 第2版 2021-05-28.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| JD-WI-PM-009 成品出货作业指引 第2版 2021-05-28.pdf | 3_内审资料 | JD-WI-PM-009 成品出货作业指引 第2版 2021-05-28.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| 报关单总明细表.xlsx | 3_内审资料 | 报关单总明细表.xlsx | 2024/11/260:00:00 |
| 附件二进出口报关单抽单明细表.xls | 3_内审资料 | 附件二进出口报关单抽单明细表.xls | 2024/11/260:00:00 |
| 附件六穿行测试记录表.xlsx | 3_内审资料 | 附件六穿行测试记录表.xlsx | 2024/11/260:00:00 |
| 附件三手册备案变更报核数据抽样明细表.xlsx | 3_内审资料 | 附件三手册备案变更报核数据抽样明细表.xlsx | 2024/11/260:00:00 |
| 附件四穿行测试抽单明细表.xlsx | 3_内审资料 | 附件四穿行测试抽单明细表.xlsx | 2024/11/260:00:00 |
| 附件五单证审核需要的资料.xlsx | 3_内审资料 | 附件五单证审核需要的资料.xlsx | 2024/11/260:00:00 |
| 附件一进出口活动抽单比例表.xlsx | 3_内审资料 | 附件一进出口活动抽单比例表.xlsx | 2024/11/260:00:00 |
| IT部-内审查检表.xlsx | 4_内审检查表 | IT部-内审查检表.xlsx | 2024/11/260:00:00 |
| 报关组- 内审查检表.xlsx | 4_内审检查表 | 报关组- 内审查检表.xlsx | 2024/11/260:00:00 |
| 持续符合性内审查检表.zip | 4_内审检查表 | 持续符合性内审查检表.zip | 2024/11/260:00:00 |
| 会计部-内审查检表.xlsx | 4_内审检查表 | 会计部-内审查检表.xlsx | 2024/11/260:00:00 |
| 货仓部-内审查检表.xlsx | 4_内审检查表 | 货仓部-内审查检表.xlsx | 2024/11/260:00:00 |
| 骏达-持续符合性内审查检表-IT部.pdf | 4_内审检查表 | 骏达-持续符合性内审查检表-IT部.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| 骏达-持续符合性内审查检表-报关组.pdf | 4_内审检查表 | 骏达-持续符合性内审查检表-报关组.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| 骏达-持续符合性内审查检表-会计部.pdf | 4_内审检查表 | 骏达-持续符合性内审查检表-会计部.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| 骏达-持续符合性内审查检表-货仓部.pdf | 4_内审检查表 | 骏达-持续符合性内审查检表-货仓部.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| 骏达-持续符合性内审查检表-内审部.pdf | 4_内审检查表 | 骏达-持续符合性内审查检表-内审部.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| 骏达-持续符合性内审查检表-物控部.pdf | 4_内审检查表 | 骏达-持续符合性内审查检表-物控部.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| 骏达-持续符合性内审查检表-行政人事部.pdf | 4_内审检查表 | 骏达-持续符合性内审查检表-行政人事部.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| 骏达-进出口活动内审查检表.pdf | 4_内审检查表 | 骏达-进出口活动内审查检表.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| 内审部-内审查检表.xlsx | 4_内审检查表 | 内审部-内审查检表.xlsx | 2024/11/260:00:00 |
| 物控部-内审查检表.xlsx | 4_内审检查表 | 物控部-内审查检表.xlsx | 2024/11/260:00:00 |
| 行政人事部-内审查检表.xlsx | 4_内审检查表 | 行政人事部-内审查检表.xlsx | 2024/11/260:00:00 |
| 骏达-2024年度内审报告.pdf | 5_内审报告 | 骏达-2024年度内审报告.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| 2024AEO内审不符合项整改报告.pdf | 6_内审改善记录 | 2024AEO内审不符合项整改报告.pdf | 2024/11/260:00:00 |
| 2024AEO内审不符合项整改报告.xlsx | 6_内审改善记录 | 2024AEO内审不符合项整改报告.xlsx | 2024/11/260:00:00 |
| 241127-骏达2024年度内审不符合项.xlsx | 6_内审改善记录 | 241127-骏达2024年度内审不符合项.xlsx | 2024/11/260:00:00 |
| 241209-骏达2024年度内审不符合项.xlsx | 6_内审改善记录 | 241209-骏达2024年度内审不符合项.xlsx | 2024/11/260:00:00 |
| 《海关高级认证企业标准》 | 7_法律法规 | http://www.customs.gov.cn//customs/302249/zfxxgk/zfxxgkml34/4670510/index.html | 2024/11/260:00:00 |
| 《中华人民共和国进出口税则（2025）》 | 7_法律法规 | https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202501/content_7007154.htm | 2024/11/260:00:00 |
| 中华人民共和国海关法 | 7_法律法规 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/356575/index.html | 2024/11/260:00:00 |
| 中华人民共和国海关进出口货物申报管理规定 | 7_法律法规 | http://chongqing.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/6442655/index.html | 2024/11/260:00:00 |
| 中华人民共和国进出口税则（2025） | 7_法律法规 | https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202501/content_7007154.htm | 2024/11/260:00:00 |